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    六安市中級人民法院2019年部門預算說明

    2019-01-24  六安市中級人民法院 閱讀數:1536 【字體:  【打印】 【關閉】

     

     

    安徽省六安市中級人民法院2019年部門

    預算說明

     

     

     

    2019年1月

     

    目  錄

     

    第一部分  部門基本概況

    一、部門主要職責

    二、2019年主要工作任務

    三、2019年預算編制指導思想和原則

    四、部門機構設置和人員情況

    五、部門綜合定額標準

    第二部分  2019年部門預算安排情況

    一、2019年部門收支預算總體情況

    二、2019年部門收入預算總體情況

    三、2019年部門支出預算總體情況

    四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

    五、預算績效管理情況

    2019年部門財政撥款收支預算總體情況

    2019年部門一般公共預算安排情況

    2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

    2019年部門政府性基金預算安排情況

    2019年部門社保基金預算安排情況

    2019年部門國有資本經營預算安排情況

    2019年部門政府采購預算安排情況

    2019年部門政府購買服務預算安排情況

    2019年部門資產購置預算安排情況

    2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

    2019年部門機關運行經費安排情況

    2019年部門國有資產占有使用情況

    第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋

     

     

     

    安徽省六安市中級人民法院2019年部門預算說明

     

    根據《中華人民共和國預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合工作實際,編制本部門預算草案。

     

    部門基本概況

     

    一、部門主要職責

    根據文件規定,安徽省六安市中級人民法院主要職責是:

    1、依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。

    2、依法按照審判監督程序審理刑事、民事和行政再審案件,依法審理人民檢察院提起抗訴的案件,依法審理減刑、假釋案件。

    3、依法對下級人民法院行使指定管轄權。

    4、執行本院已經發生法律效力的法律文書和法律規定由本院執行的其他生效法律文書及委托執行案件。

    5、依法受理賠償案件和決定國家賠償。

    6、監督、指導下級人民法院的審判工作。

    7、調查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題,提出解決的辦法、意見和司法建議,參與社會治安綜合治理工作。

    8、指導下級人民法院的思想政治工作和教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同市編制主管部門管理人民法院的機構編制工作。

    9、開展司法技術鑒定等工作。

    10、領導全市人民法院的監察工作。

    11、承辦其他應由市中級人民法院負責的工作。

    二、2019年主要工作任務

    2019年主要工作任務是:

    一是政治站位再提高,實現隊伍素質新提升。始終把政治建設擺在首位。全面貫徹新時代黨的建設總要求,認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育;發揚“大別山精神,講政治、鑄忠誠,堅決打好意識形態領域主動仗。繼續加大業務培訓力度,精業務、補短板,培育領軍人才。

    二是辦案力度再加大,彰顯服務大局新作為。深入學習貫徹習近平總書記關于掃黑除惡重要指示精神,認真貫徹落實全國掃黑除惡專項斗爭推進會精神,切實做好掃黑除惡主動仗、攻堅仗、整體仗。嚴懲腐敗犯罪,持續推動司法審判與國家監察有機銜接,營造良好政治生態。

    三是司法為民再發力,滿足人民群眾新期待,始終堅持以人民為中心的發展思想,把人民對美好生活的向往作為奮斗目標。堅持需求導向、問題導向、效果導向,不斷創新司法為民措施,通過打造訴訟服務中心“巾幗文明崗”、深化“陽光司法、透明法院”建設,讓司法更加貼近群眾。

    四是改革創新再加勁,直擊爭先創優新目標。進一步堅定改革定力,開展“改革再出發”大討論、大調研,掀起新一輪解放思想、改革創新熱潮。強化履職保障,加強人文關懷,讓長期超負荷工作的廣大干警切實感受到組織溫暖,營造栓心留人好氛圍。

    五是從嚴治院再深化,推動法院工作新進步。深化規范化建設成果,堅持從嚴教育、從嚴管理、從嚴監督。織密審判權運行的制度籠子,做到有權必有責,有責要擔當,失責必追究。

    三、2019年預算編制指導思想和原則

    根據2019年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2019年主要工作任務,編制2019年部門預算的指導思想和原則是:根據2019年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2019年主要工作任務,編制2019年部門預算的指導思想和原則是:

    牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真貫徹落實市委市政府決策部署,堅持依法理財、科學理財,進一步優化財政支出結構,加大對供給側結構性改革、脫貧攻堅以及綠色發展的支持力度,從嚴控制“三公”經費等一般性支出;不斷深化預算管理制度改革,建立健全跨年度預算平衡機制,滾動編制中期財政規劃,推進財政資金統籌使用,強化預算績效管理,加大預算信息公開力度;規范部門預算編制管理,提高預算到位率,增強預算透明度。

     

    四、部門機構設置和人員情況

    安徽省六安市中級人民法院包括部門本級和0個二級單位組成,編制146個(其中:行政編146個,事業編0個),實有人數196人(其中:在職137人,離休2人,退休57人)。機構性質及人員情況如下表:

    單位:人

    單位名稱

    單位性質

    編制數

    2019年人員實有數

    2018年人員實有數

    比上年度增減

    小計

    在職

    離休

    退休

    小計

    在職

    離休

    退休

    小計

    在職

    離休

    退休

    合計


    146

    196

    137

    2

    57

    194

    139

    2

    53

    2

    -2

    0

    4

     安徽省六安市匯總及人民法院本級

    行政

    146

    196

    137

    2

    57

    194

    139

    2

    53

    2

    -2

    0

    4

     0個二級單位






























    五、部門綜合定額標準

    根據2019年市直基本支出供給政策(詳見《2019年六安市市級部門預算編制手冊》),安徽省六安市中級人民法院本級和所屬基層預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:

    單位:元/人.年

    單位名稱

    預算供給形式

    類/檔

    定額標準

    安徽省六安市中級人民法院本級

    全額

    行政二檔

    5500

    0個二級單位








    2019年部門預算安排情況

     

    一、2019年部門收支預算總體情況

    按照綜合預算管理的原則,安徽省六安市中級人民法院部門所有收入和支出均納入部門預算管理。安徽省六安市中級人民法院部門2019年收支總預算3112.17萬元,較上年減少98.41萬元,下降3.06 %,主要原因一是因人員增加人員支出及定額公用支出增加188萬元,二是辦案業務費、檔案電子化、法院綜合樓運行費等項目減少286萬元。收入來源為:財政撥款收入、納入預算內管理非稅收入、一般轉移支付收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

    二、2019年部門收入預算總體情況

    2019年部門組織收入2400萬元,部門可支配收入3112.17萬元,具體情況如下表:

    1、2019年部門組織收入計劃情況表

    單位名稱:安徽省六安市中級人民法院本級                                       單位:萬元

    部門組織收入項目名稱

    2019年預期數

    2018年預期數

    增減數

    增減幅度(%)

    增加(減少)原因分析

    合計

    2400

    1900

    500

    26.31%

    案件增多

    專項收入

    0

    0

    0

    0

    0

    行政事業性收費收入

    2300

    1880

    420

    22.34%

    案件增多

    罰沒收入

    100

    20

    80

    400%

    案件增多

    國有資源(資產)有償使用收入

    0

    0

    0

    0

    0

    捐贈收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府住房基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入預算管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入特設戶管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府性基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    國有資本經營預算收入

    0

    0

    0

    0

    0

    組織收入項目說明如下:

    (1)專項收入主要包括:收入0萬元。

    (2)行政事業性收費收入主要包括:訴訟費收入2300萬元。

    (3)罰沒收入主要包括:罰沒收入100萬元。

    (4)國有資源(資產)有償使用收入主要包括:收入0萬元。

    (5)捐贈收入主要包括:收入0萬元。

    (6)政府住房基金收入主要包括:收入0萬元。

    (7)納入預算管理的其他非稅收入主要包括:收入0萬元。

    (8)納入特設戶管理的其他非稅收入主要包括:收入0萬元。

    (9)政府性基金收入主要包括:收入0萬元。

    (10)國有資本經營預算收入主要包括:收入0萬元。

    2、2019年部門可支配收入預算情況表

    單位名稱:安徽省六安市中級人民法院本級                                   單位:萬元

    部門可支配收入項目

    名稱

    2019年預算數

    2018年預算數

    增減數

    增減幅度(%)

    增加(減少)原因分析

    合計

    3112.17

    3210.58

    -98.41

    -3.06%

    一是因人員增加人員支出及定額公用支出增加188萬元,二是辦案業務費、檔案電子化、法院綜合樓運行費等項目減少286萬元

    財政預算內撥款收入

    2222.6

    2033.87

    188.73

    9.28%

    在編干警及員額內聘用人員增加

    財政預算內撥補辦案補助收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入預算內管理的非稅收入

    344.57

    631.71

    -287.14

    -45.45%

    辦案業務費、檔案電子化、審判綜合樓運行費減少

    非稅收入專戶核撥收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入特設戶管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府性基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府債券收入

    0

    0

    0

    0

    0

    轉移性收入

    545

    545

    0

    0

    0

    上年結轉結余

    0

    0

    0

    0

    0

    三、2019年部門支出預算總體情況

    2019年部門支出預算總額3112.17萬元,同上年相比減少98.41萬元。其中:財政撥款(補助)安排2767.6萬元,同上年相比增加188.73萬元。具體情況如下表:

    1、2019年部門支出預算分類別分來源情況總表

    單位名稱:安徽省六安市中級人民法院本級                                    單位:萬元

    支出類別

    合計

    2019年財政撥款(補助)安排

    非稅收入專戶核撥收入安排

    其他資金安排

    上年結轉結余安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的非稅收入安排

    合 計

    3112.17

    3112.17

    2767.6

    0

    344.57

    0

    0

    0

    人員支出

    1869.3

    1869.3

    1869.3

    0

    0

    0

    0

    0

     工資福利支出

    1825.59

    1825.59

    1825.59

    0

    0

    0

    0

    0

     對個人和家庭的補助

    43.71

    43.71

    43.71

    0

    0

    0

    0

    0

    定額公用支出

    353.3

    353.3

    353.3

    0

    0

    0

    0

    0

    其中:綜合定額

    114.8

    114.8

    114.8

    0

    0

    0

    0

    0

    項目支出

    889.57

    889.57

    545

    0

    344.57

    0

    0

    0

    2、2019年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)

    單位名稱:安徽省六安市中級人民法院本級                                    單位:萬元

    支出類別

    2019年財政撥款(補助)安排

    2018年財政撥款(補助)安排

    增減變化

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的

    非稅收入安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的

    非稅收入安排

    增減數

    增長(%)

    合計

    3112.17

    2767.6

    0

    344.57

    3210.58

    2578.87

    0

    631.71

    -98.41

    -3.06%

    人員支出

    1869.3

    1869.3

    0

    0

    1692.31

    1692.31

    0

    0

    176.99

    10.45%

     工資福利支出

    1825.59

    1825.59

    0

    0

    1655.57

    1655.57

    0

    0

    170.02

    10.26%

     對個人和家庭的補助

    43.71

    43.71

    0

    0

    36.74

    36.74

    0

    0

    6.97

    18.97%

    定額公用支出

    353.3

    353.3

    0

    0

    341.56

    341.56

    0

    0

    11.74

    3.43%

     其中:綜合定額

    114.8

    114.8

    0

    0

    103.3

    103.3

    0

    0

    11.5

    11.13%

    項目支出

    889.57

    545

    0

    344.57

    1176.71

    545

    0

    631.71

    -287.14

    -24.4%

    3、各項支出增減原因分析:

    2019年財政撥款(補助)安排共減98.41萬元,其中:

    (1)人員支出增加176.99元,原因是新招錄公務員及員額內聘用人員增加。

    (2)定額公用支出增加11.74萬元,原因是:因員額內聘用人員增加,故定額綜合定額費用增加。

    (3)項目支出減少287.14萬元,原因是:辦案業務費、審判綜合樓運行、檔案電子化數等項目額減少。

    4、2019年部門支出預算分功能科目對比表

    單位名稱:安徽省六安市中級人民法院本級                                       單位:萬元

    功能科目

    2019年預算數

    2018年預算數

    增減數

    增減幅度(%)

    小計

    財政撥款(補助)安排

    其他資金安排

    小計

    財政撥款(補助)

    安排

    其他資金安排

    合計

    3112.17

    3112.17

    0

    3210.58

    3210.58

    0

    -98.41

    -3.06%

    公共安全支出

    2783.69

    2783.69

    0

    2895.86

    2895.86

    0

    -112.17

    -3.87%

    社會保障和就業支出

    205.3

    205.3

    0

    196.7

    196.7

    0

    8.6

    4.3%

    住房保障支出

    123.18

    123.18

    0

    118.02

    118.02

    0

    5.16

    4.3%

    四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

    根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2019年共安排項目支出5項,資金總額889.57萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排344.57萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,政府債券收入安排0 萬元,轉移性收入安排 545萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    (一)安徽省六安市中級人民法院本級2019年項目支出安排情況說明

    1、辦案業務費462萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排32萬元,轉移性收入安排 430萬元。

    項目立項依據:根據《安徽省財政廳關于提前下達2019年中央和省政法轉移支付資金的通知》(財政法【2018】1787號文)

    項目內容:法院辦理案件的差旅費、交通費、宣傳費、印刷費、會議費、培訓費等各項開支項目起止時間:2019.1.1-2019.12.31

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目(款級)細化編制為:辦公費60萬元、印刷費5萬元、電費32萬元、郵電費87萬元、差旅費135萬元、維修(護)費16.7萬元、會議費2萬元、培訓費35萬元、勞務費60萬元、其他商品服務支出29.3萬元。

    項目政府采購預算金額:16.7萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    2、檔案電子化9.98萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算管理的非稅收入安排9.98萬元。

    項目立項依據:根據最高人民法院法辦【2015】161號文件

    項目內容:對卷宗文書檔案進行電子化掃描費用。。

    項目起止時間:2019.1.1-2019.12.31

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目(款級)細化編制為:勞務費9.98萬元。

    項目政府采購預算金額:9.98萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    3、法院綜合樓運行費276萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算管理的非稅收入安排276萬元。

    項目立項依據:根據工作需要安排。

    項目內容:審判綜合樓運行的物業管理費、水、電費、維修費等各項費用。

    項目起止時間:2019.1.1-2019.12.31

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目(款級)細化編制為:水費8萬元、電費83.44萬元、物業管理費149.56萬元、維修(護)費35萬元。

    項目政府采購預算金額:149.56萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    4、業務裝備經費115萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算管理的非稅收入安排0萬元、轉移性收入115萬元。

    項目立項依據:根據《安徽省財政廳關于提前下達2019年中央和省政法轉移支付資金的通知》(財政法【2018】1787號文)

    項目內容:法院信息化建設、購業務設備等業務裝備費用

    項目起止時間:2019.1.1-2019.12.31

    項目級次:本項目屬于本單位支出和專項轉移支付。

    項目經濟科目(款級)細化編制為:被裝購置費1萬元、辦公設備購置77.2萬元、信息網絡及軟件購置更新36.8萬元。

    項目政府采購預算金額:115萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    5、法定工作日外加班補貼及扶貧工作人員補貼26.59萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算管理的非稅收入安排26.59萬元。

    項目立項依據:根據《轉發人力資源社會保障部 財政部關于執行人民警察法定工作日外加班補貼有關問題的通知》(皖人社秘【2017】255號)和《中共六安市委組織部 六安市財政局關于轉發皖組通字【2017】33號文件的通知】(組通字【2017】38號)

    項目內容:法院法警法定工作日外加班補貼及扶貧工作人員補貼。

    項目起止時間:2019.1.1-2019.12.31

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目(款級)細化編制為:其他對個人和家庭的補助支出26.59萬元。

    項目政府采購預算金額:0元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    五、預算績效管理情況

    2018年項目支出績效自評項目3個,項目金額853萬元,項目支出績效自評實現全覆蓋。其中重點評價項目為共3個,涉及財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排308萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排545萬元,上年結轉結余安排0萬元。

    根據市財政局項目支出績效目標編制要求,2019年編制預算績效目標的項目共3個,資金總額853萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排 0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排308萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排545萬元,上年結轉結余安排0萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

    2019年編制支出預算績效目標項目統計表

    單位名稱:安徽省六安市中級人民法院本級                                  單位:萬元   

    項目名稱

    合計

    2019年財政撥款(補助)安排

    非稅收入專戶核撥收入安排

    其他資金安排

    上年結余安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的非稅收入安排

    合計

    853

    853

    545

    0

    308

    0

    0

    0

    安徽省六安市中級人民法院

    853

    853

    545

    0

    308

    0

    0

    0

    辦案業務費

    462

    462

    430

    0

    32

    0

    0

    0

    法院綜合樓運行費

    276

    276

    0

    0

    276

    0

    0

    0

    業務裝備經費

    115

    115

    115

    0

    0

    0

    0

    0

     

    2019年部門財政撥款收支預算總體情況

    安徽省六安市中級人民法院2019年財政撥款收支預算3112.17 萬元,較上年減少98.41萬元,主要原因一是因人員增加人員支出及定額公用支出增加188萬元,二是辦案業務費、檔案電子化、法院綜合樓運行費等項目減少286萬元。收入來源包括:一般公共預算撥款3112.17萬元,占100%;政府性基金撥款0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款0萬元,占0%。支出包括:公共安全支出2783.69 萬元,占89.44 %;社會保障和就業支出205.3萬元,占6.59 %;住房保障支出123.18萬元,占3.95%。

     

    2019年部門一般公共預算安排情況

     

    安徽省六安市中級人民法院2019年一般公共預算收入3112.17萬元,較上年減少98.41 萬元,下降3.06 %,主要原因一是因人員增加人員支出及定額公用支出增加188萬元,二是辦案業務費、檔案電子化、法院綜合樓運行費等項目減少286萬元。一般公共預算支出3112.17萬元,比上年預算數減少98.41萬元,減少3.06 %。主要原因一是因人員增加人員支出及定額公用支出增加188萬元,二是辦案業務費、檔案電子化、法院綜合樓運行費等項目減少286萬元。其中:公共安全支出2783.69萬元,占89.44 %;社會保障和就業支出205.3 萬元,占6.59 %;住房保障支出123.18萬元,占3.95 %。

    具體情況如下:

    (一)“公共安全支出”2019年預算2783.69萬元,比2018年預算減少112.17萬元,下降3.87%,減少的主要原因一是因人員增加人員支出及定額公用支出增加174萬元,二是辦案業務費、檔案電子化、法院綜合樓運行費等項目減少286萬元。其中,“行政運行”預算2222.6萬元,主要用于院機關基本支出;“一般行政管理事務”預算889.57萬元,主要用于辦案業務支出、法院綜合樓運行費、業務裝備購置、檔案電子化等。

    (二)“社會保障和就業支出”2019年預算205.3萬元,比2018年預算增加8.6萬元,增長4.37%,增加原因主要是人員增加等。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算205.3萬元,主要用于院機關按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出;

    ( 三)“住房保障支出”2019年預算123.18萬元,比2018年預算增加5.16萬元,增長4.37 %,增加原因主要是人員增加等。其中:“住房公積金”預算123.18萬元,主要用于院機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

     

    2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

     

    安徽省六安市中級人民法院2019年一般公共預算基本支出2222.6萬元,具體情況如下:

    (一)工資福利支出1825.59萬元,包括:基本工資524.39萬元、津貼補貼458.38萬元、獎金43.7萬元、機關事業單位基本養老保險205.3萬元、其他工資福利支出362.87萬元、其他社會保障費76.98萬元、公務員醫療補助30.79萬元、住房公積金123.18萬元。

    (二)商品和服務支出353.3萬元,包括:福利費0.61萬元、工會經費11.79萬元、公務用車運行運行維護經費60萬元、公務用車補貼105.58萬元、會議費4萬元、其他商品服務支出6.4萬元、水費1萬元、電費16.52萬元、網絡運行維護費支出6萬元、物業管理費支出26.6萬元、勞務費20萬元、辦公費32.8萬元、郵電費12萬元、差旅費25萬元、公務接待費25萬元。

    (三)對個人和家庭的補助43.71萬元,包括:離休費22.17萬元、離退休干部醫療費12.59萬元、其他對個人和家庭的補助2.24萬元、生活補助6.71萬元。

     

    2019年部門政府性基金預算安排情況

     

    安徽省六安市中級人民法院2019年政府性基金收入預算0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

    安徽省六安市中級人民法院2019年政府性基金預算本年支出0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

     

    2019年部門社會保險基金預算安排情況

     

    安徽省六安市中級人民法院2019年社保基金收入預算0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

    安徽省六安市中級人民法院2019年社會保險基金本年支出0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

    2019年部門國有資本經營預算安排情況

     

    安徽省六安市中級人民法院2019年國有資本經營收入預算0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%

    安徽省六安市中級人民法院2019年國有資本經營預算支出0 萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

     

     

    2019年部門政府采購預算安排情況

     

    根據政府采購有關要求,結合部門實際,安徽省六安市中級人民法院2019年共安排政府采購支出4項,資金總額317.84萬元,其中:財政預算內撥款安排26.6萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排159.54萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排131.7萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    1、辦案業務經費16.7萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,轉移性收入安排16.7萬元。

    采購目錄及數量:法院信息系統運行維護服務16.7萬元、

    采購計劃實施時間:2019.1.1-2019.12.31。

    2、檔案電子化9.98萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排9.98萬元。

    采購目錄及數量:法律服務(卷宗、文書檔案數字化加工)9.98萬元。

    采購計劃實施時間:2019.1.1-2019.12.31.

    3、法院綜合樓運行費176.16萬元,其中:財政預算內撥款安排26.6萬元,納入預算內管理的非稅收入安排149.56萬元。

    采購目錄及數量:審判綜合樓物業管理服務176.16萬元。

    采購計劃實施時間:2019.1.1-2019.12.31.

    4、業務裝備經費115萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元、轉移性收入115萬元。

    采購目錄及數量:臺式計算機40臺、便攜式計算機15臺、計算機網絡設備5臺、信息安全設備5臺、終端設備3臺、存儲設備2臺、激光打印機(黑白)30臺、掃描儀7臺、計算機軟件1套、復印機2臺、多功能一體機20臺、攝像機1臺、照相機及器材5臺、制冷電器6臺、其他電器設備4臺、通信設備7臺、廣播、電視、電影設備2臺、政法、檢測專用設備10臺、付省級采購被裝。

     

    2019年部門政府購買服務預算安排情況

     

    根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,2019年共安排政府購買服務支出3項,資金總額202.84萬元,其中:財政預算內撥款安排26.6萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排159.54萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排16.7萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    1、信息化運維16.7萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排  萬元0萬元、轉移性收入16.7萬元。

    項目性質(目錄):信息技術服務

    項目內容:法院信息化網絡系統運行維護費。

    購買服務起止時間:2019.1.1-2019.12.31

    2、檔案電子化服務9.98萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排9.98萬元。

    項目性質(目錄):其他政府向社會購買公務服務事項。

    項目內容:2019年新增卷宗、文書數字化加工費用。

    購買服務起止時間:2019.1.1-2019.12.31

    3、法院綜合樓物業管理費176.16萬元,其中:財政預算內撥款安排26.6萬元,納入預算內管理的非稅收入安排149.56萬元。

    項目性質(目錄):物業服務。

    項目內容:審判綜合樓保潔、會議服務、安保等物業管理服務。

    購買服務起止時間:2019.1.1-2019.12.31

     

     

    2019年部門資產購置預算安排情況

     

    根據資產管理有關要求,結合部門實際,2019年共安排資產購置支出1項,資金總額115萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排 0萬元,轉移性收入安排115萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    1、業務裝備115萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,轉移性收入115萬元。

    主要購置:臺式計算機40臺、便攜式計算機15臺、其他計算機設備3套、其他網絡設備2臺、其他安全設備5臺、其他終端設備2臺、其他存儲設備2套、打印設備30臺、掃描儀5臺、其他計算機軟件1套、付省級共建共享項目、多功能一體機20臺、照相機及器材5臺、條碼掃描器2臺、復印機2臺、空氣調節器6臺、其他生活用器4臺、視頻會議會議室終端1套、其他視頻會議系統設備2套、脈碼調制終端設備5臺、專業攝像機和信號源設備1臺、普通電視設備1臺、執法取證設備10臺、付省級采購被裝。

     

     

    2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

      

    一、安徽省六安市中級人民法院 2019年“三公”經費預算表


    單位名稱:安徽省六安市中級人民法院本級               單位:萬元

    項    目

    預算數

    合  計

    85

    因公出國(境)費

    0

    公務接待費

    25

    公務用車購置及運行費

    60

     其中:公務用車運行費

    60

           公務用車購置費

    0

    二、2019年“三公”經費支出預算情況說明

    根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2019年共安排“三公”經費預算85萬元,較上年增加0萬元,增長0 %。其中:因公出國(境)費支出預算為0 萬元,公務接待費支出預算為25萬元,公務用車購置及運行費支出預算為60萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0 萬元,較2018年預算增加0萬元,增長0 %,較2018年預算持平。

    (二)公務接待費支出25 萬元,較2018年預算增加0萬元,增長0 %較2018年預算持平。

    經費使用貫徹落實黨中央八項規定和市委市政府20條要求,嚴格執行《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236 號)等規定。

    (三)公務用車購置及運行費支出60萬元,較2018年預算增加0萬元,增長0 %,較2018年預算持平。其中:公務用車購置費0萬元,較2018年預算增加0萬元,增長0 %,較2018年預算持平;公務用車運行維護費60萬元,較2018年預算增加0萬元,增長0 %,較2018年預算持平。

     

    2019年部門機關運行經費安排情況

    2018年六安市中級人民法院機關運行經費安排629.3萬元,其中:基本支出353.3萬元,項目支出276萬元

     

    2019年部門國有資產占有使用情況

     

    根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦[2011]91號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組[2015]1號)文件規定,六安市中級人民法院辦公等房屋由市資產中心統一管理。

    根據《六安市公務用車改革領導小組辦公室關于進一步規范公務用車制度改革有關工作的通知》(六車改辦[2015]11號)文件規定,六安市中級人民法院保留執法執勤用車15輛。

     

    2019年部門預算名詞解釋

     

    (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指在基本支出之外為完成部門職責和事業發展目標所發生的支出。

    (四)機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。


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